監(jiān)督索引號53230001732401000
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楚雄州自然資源和規(guī)劃局2018年度部門決算和“三公經費”公開說明
目錄：
第一部分楚雄州自然資源和規(guī)劃局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分楚雄州自然資源和規(guī)劃局概況
一、主要職能及主要工作
（一）主要職能
參照政府批準的“三定”方案。
1、履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2、負責自然資源調查監(jiān)測評價。制定自然資源調查監(jiān)測評價指標體系和統計標準的實施辦法和措施，落實統一規(guī)范的自然資源調查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監(jiān)測。負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負責自然資源調查監(jiān)測評價工作。
3、負責自然資源統一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的管理制度。建立健全自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監(jiān)督自然資源和不動產確權登記工作。
4、負責自然資源資產有償使用工作。建立全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。負責落實全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳有關資產收益。
5、負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用地方標準并組織實施，承擔政府公示自然資源價格，承擔自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區(qū)域協調和城鄉(xiāng)統籌的政策措施。
6、負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責任。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。
7、負責統籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的制度和措施，提出重大備選項目。
8、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。負責落實耕地保護政策措施，負責耕地數量、質量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
9、負責管理地質勘查行業(yè)和地質工作。編制地質勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權限管理有關地質勘查項目。組織實施礦產資源勘查、省級重大地質礦產勘查專項。負責地質災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。
10、負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。
11、負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源審批。按照權限負責礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產的調控及有關管理工作。監(jiān)督指導礦產資源合理利用和保護。
12、負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。
13、推動自然資源領域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織制定技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。開展對外合作與交流有關工作。
14、根據授權，對縣（市）政府落實黨中央、國務院和省州黨委、政府關于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督查。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。指導縣（市）自然資源有關行政執(zhí)法工作。
15、統一領導和管理楚雄彝族自治州林業(yè)和草原局。
16、完成州委、州政府交辦的其他任務。
17、職能轉變。楚雄州自然資源和規(guī)劃局要落實黨中央、國務院和省州黨委、政府關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。
（二）2018年度重點工作介紹
1、改進管理方式，切實落實耕地保護責任。
2、加強項目管理，大力實施土地整治工程。
3、抓實要素保障，加快土地報批供應。
4、強化礦政管理，全力維護礦產資源開發(fā)利用良好秩序。
5、狠抓基礎工作，大力建設地質災害群測群防體系。
6、推動不動產統一登記改革，增強為民服務水平。
7、全面加強監(jiān)管，不斷提高法治國土建設水平。
8、強化統籌管理，全力推進“七大專項行動”。
9、加強基礎業(yè)務，夯實國土資源發(fā)展基石。
10、深入落實全面從嚴治黨要求，全面加強黨風廉政建設。
11、全面整改落實省委巡視、州委巡察反饋意見，把整改落實工作作為重大而嚴肅的政治任務抓緊抓好。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入楚雄州自然資源和規(guī)劃局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。內設科室18個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
楚雄州自然資源和規(guī)劃局年末實有人員58，編制45人。其中：行政編制27人，事業(yè)編制18人。
離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分2018年度部門決算表（詳見附件）
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
楚雄州自然資源和規(guī)劃局2018年度收入合計16265.99萬元。其中：財政撥款收入2085.5萬元，占總收入的12.82%；其他收入14180.49萬元，占總收入的87.18%。
與上年對比：2018年收入16265.99萬元，2017年收入13150.05萬元，增加3115.94萬元，增23.7%。2018年財政撥支2085.5萬元，2017年財政撥支1584.73萬元，增加500.77萬元，增31.6%；2018年其他收入14180.49萬元，2017年其他收入11565.32萬元，增加2615.17萬元，增22.61減%。
二、支出決算情況說明
2018年度支出合計16241.03萬元。其中：基本支出1308.61萬元，占總支出的8.06％；項目支出14932.42萬元，占總支出的91.94％。
與上年對比：2018年支出16241.03萬元，2017年支出13093.19萬元，增3147.84萬元，增24.04%。2018年基本支出1308.61萬元，2017年基本支出1075.38萬元，增233.23萬元，增加21.69%；2018年項目支出14932.42萬元，2017年項目支出12017.81萬元，增2914.61萬元，增加24.25%。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障機構正常運轉的日常支出與上年對比：
辦公費12.97萬元，上年支出5.53萬元;印刷費0萬元，上年支出0.33萬元;水費0.36萬元，上年支出1.73萬元;電費1.57萬元，上年支出6.58萬元;郵電費0.74萬元，上年支出8.3萬元;物管費16.47萬元，上年支出7.03萬元;差旅費9.74萬元，上年支出6.92萬元;維修(護)費2.78萬元，上年6.45萬元;租賃費0.06萬元，上年支出0萬元；會議費1.61萬元，上年支出2.97萬元；公務接待費2.32萬元，上年支出3.64萬元；委托業(yè)務費0.18萬元，上年0.08萬元;工會經費12萬元，上年支出0萬元；公務用車運行維護費9.43萬元，上年支出0.64萬元;其他商品服務支出14.71萬元，上年支出0萬元；其他資本性支出4.21萬元，上年支出0萬元；其他交通費用0.4萬元，上年支出12.73萬元。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障楚雄州自然資源和規(guī)劃局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費總支出14932.42萬元，與2017年總支出12017.81萬元相比，增加2914.61萬元，增加24.25%。具體項目開支及開展工作情況：
1、2110399：其他污染防治支出2.83萬元；
2、2200102：一般行政管理事務支出579.71萬元；
3、2200105：土地資源調查支出158.59萬元；
4、2200106：土地資源利用與保護支出32.44萬元；
5、2200111：地質災害防治支出55.55萬元；
6、2200114：地質礦產資源利用與保護支出14103.3萬元；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出2085.48萬元,占本年支出合計的15.93%。與上年支出1584.73萬元對比，增加500.75萬元，主要預算調整支出結構，不斷壓縮開支，厲行節(jié)約，提高效率。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.國土海洋氣象等支出1794.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.03%。主要用于人員工資、辦公費、水電費、差旅費等機構正常運行支出。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的%。主要用于社會公共安全方面的業(yè)務費支出。
5、社會保障和就業(yè)支出156.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.49%，主要是用于繳納政策規(guī)定的職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、工傷保險的支出。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.35%，主要是用于繳納職工政策規(guī)定的醫(yī)療保險的支出。
7、節(jié)能環(huán)保支出2.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.1%，主要用于國土資源污染防治管理支出。
8、資源勘探信息等支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，主要用于國有資產管理方面的業(yè)務支出。
9、住房保障支出62.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.03%，主要是用于繳納職工政策規(guī)定的住房公積金和發(fā)放住房補貼的支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為20.8萬元，支出決算為39.13萬元，完成預算的188.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，比預算減少-100%；公務用車購置及運行費支出決算27.11萬元，完成預算的282.4%；公務接待費支出決算為12.02萬元，完成預算的179.4%。接待費本年支出12.02萬元，上年支出8.92萬元,增加3.1萬元，增長34.71%。主要用于自然資源相關工作范圍發(fā)生的接待、省自然資源廳行政主管部門檢查、考核、調研等公務接待支出，以及接待其他省、州市、縣和下屬自然資源部門到我局考察、匯報、座談等公務接待支出。公務用車運行費27.11萬元，上年支出3.42萬元,增加23.69萬元，增692.75%。主要用于自然資源相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等，2017年公務用車運行維護費只有過路費及零星的維護保養(yǎng)費和燃油費。2016年6月至2017年10月間的維修費一直未結算，2018年結算了此期間維修費6.87萬元，我單位一張留下的公務用車由于使用年限原因年底進行了大修，支付了修理費6.52萬元,2017年除零星加油外未購買過公務用車燃油,2018年因工作需要，我局分2次支付公務用車燃油費9萬元，因此，2018年發(fā)生的公務用車運行維護費比2017年同期大幅增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出27.11萬元，占69%；公務接待費支出12.02萬元，占31%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出27.11萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出27.11萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于我局正常工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出12.02萬元。其中：國內接待費支出12.02萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待批次78（其中：外事接待0批次），接待人次1503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然資源相關工作范圍發(fā)生的接待、省自然資源廳行政主管部門檢查、考核、調研等公務接待支出，以及接待其他省、州市、縣和下屬國土資源 部門到我局考察、匯報、座談等公務接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
2018年機關運行經費支出89.54萬元，與上年機關運行經費支出65.30萬元對比，增加了24.24萬元。機關運行經費主要用于2018年機關正常運行必需的人員工資、辦公費、水電費、電話費、差旅費等費用開支。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，資產總額11749.08萬元，其中，流動資產8738.11萬元，固定資產3010.97萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加963.28萬元，主是辦公設備購置和上級撥給的專項資金。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額412.87萬元，其中：政府采購貨物支出136.78萬元；政府采購工程支出2.46萬元；政府采購服務支出273.62萬元。
四、績效評價情況
績效評價項目見附表10--14
五、其他重要事項情況說明
無需要說明的情況。
六、相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
4、“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
第五部分 名詞解釋
1、委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
2、商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫(yī)療費補助、生活補助等方面的支出。
楚雄州自然資源和規(guī)劃局
2019年9月25日
監(jiān)督索引號53230001732401111
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